Início Boas práticas Tema Idiomas e RTL App e cabeçalho Layout Tipografia Abas Menu e âncora Dropdown e popover Command e toggles Botão Campos Seleção e valores Combobox e menções Datas e calendário Árvore e cascata Transfer Upload Filtros Tabela Planilha KPI e estatística Badge e tag Listas e detalhes Gráficos Imagem e carrossel Ícones Diagramas Alertas e estados Progresso e passos Diálogo e toast Drawer e notificação Utilitários Overview Work queue Report Report com htmx Form / request Tabela administrativa Página de detalhe Formulário em diálogo Gráfico com dados do servidor Buscar… llms.txt Tema Tema Restaurar Copiar prompt Copiar snippet Prompt: para as instruções de um agente. Snippet: direto no templates/base.html. v0.11.0 Abrir ajustes Copiar Prévia: todos os componentesCada exemplo de cada página de componente, com o tema atual. Mude o tema no topo e percorra a página procurando inconsistências. App e cabeçalho Layout Tipografia Abas Menu e âncora Dropdown e popover Botão Campos Seleção e valores Combobox e menções Datas e calendário Árvore e cascata Transfer Upload Filtros Tabela Planilha KPI e estatística Badge e tag Listas e detalhes Gráficos Imagem e carrossel Ícones Diagramas Alertas e estados Progresso e passos Diálogo e toast Drawer e notificação Command e toggles Utilitários Layout App e cabeçalhoDocumentação Cabeçalho com breadcrumb e ações Pedidos#A81F PDF Aprovar LayoutDocumentação Stack, grid e cluster 123 tagoutra tagmais uma EsquerdaDireita Split (lista + detalhe) Item AItem B Card VerConteúdo ConteúdoAção Card como link RelatóriosFechamento mensal TipografiaDocumentação Títulos Fechamento de novembro Contas a receber Clientes com atraso Padaria Pão Dourado Última atualização há 5 minutos Texto: cores e destaques Padrão Secundário Pago Vence amanhã Atrasado Negrito Itálico Sublinhado R$ 1.290,00 Destacado status = "pago" Salvar: Ctrl + S Copiável CNPJ: 12.345.678/0001-90 Chave Pix: financeiro@paodourado.com.br Pedido #10482 Reticências Rua das Laranjeiras, 1.250 — Sala 804, Bloco B — Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ — CEP 22240-003 https://pagamentos.exemplo.com.br/fatura/2026/11/a1b2c3d4e5f6 Relatório consolidado de inadimplência por região e segmento O cliente solicitou a renegociação das três faturas em aberto, com entrada de 30% e o restante em quatro parcelas mensais. O gerente da conta aprovou a proposta condicionada à atualização do cadastro e ao envio do contrato social revisado. Após a assinatura, o boleto da entrada será emitido com vencimento em cinco dias úteis e as demais parcelas serão geradas automaticamente no dia 10 de cada mês. Link Veja as boas práticas antes de começar e confira o site da Abstra. Faturas vencidas aparecem no relatório de inadimplência. Texto longo (ab-prose) Política de reembolso

Despesas de viagem são reembolsadas em até 10 dias úteis após a aprovação do gestor. Envie o comprovante no campo anexos do pedido.

  • Hospedagem limitada a R$ 450,00 por diária em capitais.
  • Refeições até R$ 120,00 por dia, sem bebidas alcoólicas.
  • Nota fiscal no nome da empresa
  • Aprovação do gestor
Pedidos sem comprovante são devolvidos automaticamente.

Dúvidas? Fale com o time financeiro.

 Bloco de código (ab-code) from abstra.tables import select def get_rows(): return select("clientes", order_by="nome") <ab-table id="clientes" heading="Clientes"></ab-table> <script type="module"> document.getElementById("clientes").rows = await abCall("get_rows"); </script> Navegação AbasDocumentação Abas com contagem Itens aprovados. Itens recusados. Menu e âncoraDocumentação Menu lateral com submenus Painel A pagar A receber Conciliação Notas fiscais Contratos 2025 2024 Relatórios Configurações Sair

Selecionado: pagar

 Grupos e navegação do site Início App e cabeçalho Menu e âncora Tabela Gráficos Recolhido (só ícones) Expandir Caixa de entrada Calendário Pessoas Permissões Ajustes Menu horizontal Visão geral Pedidos DRE Fluxo de caixa ICMS ISS Clientes Âncora para página longa

1. Objetivo

Esta política define como despesas corporativas são solicitadas, aprovadas e reembolsadas, garantindo controle, transparência e conformidade fiscal.

Aplica-se a todos os colaboradores, estagiários e prestadores que realizem gastos em nome da empresa.

2. Despesas elegíveis

São reembolsáveis deslocamentos a trabalho, hospedagem, alimentação em viagem e materiais aprovados previamente pelo gestor.

2.1 Viagens

Passagens aéreas devem ser compradas com pelo menos 7 dias de antecedência, em classe econômica. Hospedagem limitada a R$ 450,00 por diária em capitais.

2.2 Refeições

O limite diário é de R$ 120,00. Bebidas alcoólicas não são reembolsadas. Refeições com clientes precisam indicar os participantes.

3. Comprovantes

Todo gasto precisa de nota fiscal ou cupom legível com CNPJ. Fotos são aceitas desde que todos os campos estejam visíveis.

Comprovantes devem ser enviados em até 30 dias da data da despesa.

4. Prazos de reembolso

Solicitações aprovadas até o dia 20 são pagas na folha do mês corrente. Após essa data, entram no ciclo seguinte.

Pedidos com pendência voltam ao solicitante e reiniciam a contagem.

5. Exceções

Casos não previstos devem ser aprovados pela diretoria financeira antes da realização da despesa.

Dúvidas: financeiro@empresa.com.br.

 Dropdown, tooltip e popoverDocumentação Tooltip em botões de ícone Vence hoje Boleto nº 10.482 — vencimento 06/11, R$ 3.250,00 Popover com detalhes do cliente Mercado Bom Preço
CNPJ 12.345.678/0001-90
Contato: Fernanda Lima · (11) 98765-4321
Limite de crédito: R$ 50.000,00 · Adimplente
Dias úteis a partir da emissão da nota, sem contar feriados nacionais.
 Menu de ações da linha Exportar Confirmação antes de excluir Excluir fornecedor Command, context menu e togglesDocumentação Paleta de comandos (⌘K) Buscar… Lista de comandos inline Menu de contexto
Papelaria Central Ltda.12.345.678/0001-90
Transportes Rápido S.A.98.765.432/0001-10
Café do Ponto ME11.222.333/0001-44
 Toggle e grupo de toggles N I S Esquerda Centro Direita Favoritar Mostrar arquivados Grupo de botões 1 2 3 Hoje 7 dias 30 dias Exportar Código de verificação (OTP)
 Área de rolagem Proporção fixa
4:3
1:1
 Cartão ao passar o mouse

Aprovado por @mariana.souza Mariana SouzaGerente financeira · São Paulo Aprova pagamentos acima de R$ 10.000,00. No time desde março de 2022. em 3 de outubro.

 Teclas ⌘ K Entrada de dados BotãoDocumentação Variantes Novo pedido Exportar Cancelar Excluir Estados e tamanhos Salvando… Desabilitado Pequeno Link Ação com carregamentoSalvar CamposDocumentação Campos Formulário com envio
LimparEnviar
Rótulo para qualquer controle Seleção e valoresDocumentação Checkbox e grupo de checkboxes Selecionar todas as filiais São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre (inativa) Li e aceito os termos de uso Forma de pagamento Pix — aprovação na hora Boleto — compensa em até 3 dias úteis Cartão de crédito Cheque (indisponível) Preferências de notificação Resumo diário por e-mail Alertas por WhatsApp Avisar quando uma fatura vencer Relatório semanal em PDF Segmentado Mostrando: Mensal Slider Número Avaliação (NPS) Nota: 4 Cor Formulário com FormData
Renovação automática Aceito os termos RestaurarVer FormData 
Envie para ver os pares [nome, valor].
Combobox e mençõesDocumentação Busca em lista grande Seleção múltipla Tags livres: destinatários
Enviar relatório
Busca no servidor Autocomplete Menções em comentário Publicar Datas e calendárioDocumentação Data de vencimento Competência e exercício Período com atalhos Agendamento com horário Calendário de pagamentos

Selecione um dia.

 Calendário compacto Árvore e cascataDocumentação Centros de custo com checkboxes

Nenhum centro selecionado

 Plano de contas com carregamento sob demanda Busca na árvore Seleção de categoria (tree-select)
LimparAplicar
Local (cascader Estado / Cidade) TransferDocumentação Permissões de um papel
DesfazerSalvar papel
Mão única UploadDocumentação Notas fiscais com progresso Enviar notas Limpar Comprovantes com miniatura Em um formulário
Cadastrar—
Desabilitado FiltrosDocumentação Barra de filtros — Exibição de dados TabelaDocumentação Tabela com dados do Python Ação em destaque Atualizar linhas Paginação no servidor Vazio e erro Texto com Markdown Paginação sozinha PlanilhaDocumentação Planejamento financeiro (DRE por mês) Grade livre com fórmulas Linhas não contíguas com ROWSET Células bloqueadas pela página Somente leitura KPI e estatísticaDocumentação Linha de KPIs Estatísticas / 5 Atualizar valores Contagem regressiva Badge e tagDocumentação Tons Rascunho Novo Pago Pendente Atrasado Em análise Tags Varejo Premium Adimplente Revisar cadastro Bloqueado São Paulo Tags removíveis fornecedor nacional prioritário obrigatória Tags selecionáveis Abertas Pagas Atrasadas Canceladas Listas e detalhesDocumentação Ficha do cliente Mariana Costa Albuquerque Cliente desde 2021 Premium São Paulo Editar Descrições com borda e filhos Vigente R$ 4.800,00 01/02/2026 31/01/2027 Reajuste anual pelo IPCA. Renovação automática salvo aviso com 30 dias de antecedência. Avatares Notificações Notificações Lista com filhos, carregando e vazia R$ 980,00 Linha do tempo do pedido Por Mariana Costa pelo portal. Pix de R$ 1.290,00 confirmado. 1 item fora de estoque; substituído pelo similar com aprovação do cliente. Transportadora Rápida, rastreio BR123456789. Previsão: 07/11. Linha do tempo alternada Perguntas frequentes Abra a fatura em Financeiro → Faturas e clique em “Segunda via”. O novo boleto vale por 3 dias úteis. Sim, em até 12 vezes para compras acima de R$ 500,00. Parcelas abaixo de R$ 50,00 não são aceitas. Até 10 dias úteis depois da aprovação, na mesma forma de pagamento da compra. — Seções sem borda 3 alterações Limites de API, webhooks e chaves de integração. Resumo diário às 8h e alertas de vencimento. Divisores

Dados do pedido

Endereço de entrega ou Observações

TermosPrivacidadeSuporte

 GráficosDocumentação Receita mensal vs. meta Entradas vs. saídas Despesas por categoria Pedidos por status Top 10 clientes Saldo diário DRE em cascata Cascata com saldo negativo e valor ausente Sparklines em KPIs e tabelas 10 meses 7 meses 7 dias Carregando, vazio e erro Imagem e carrosselDocumentação Imagem Galeria de documentos com pré-visualização Carrossel de boas-vindas

Importe extratos OFX ou conecte via Open Finance para conciliar automaticamente.

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Arraste PDFs e XMLs de NF-e. Nós lemos fornecedor, valor e vencimento.

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Revise a fila de aprovação e gere a remessa para o banco em um clique.

Ver fila

Painel diário com saldo projetado, contas a pagar e a receber.

Abrir painel Efeito fade, sem setas ÍconesDocumentação Uso Enviar Diagramas: árvores, fluxos e modelosDocumentação Árvore: estrutura societária Holding Exemplo S.A.Controladora final Exemplo Varejo LtdaBrasil Exemplo International B.V.Holanda Exemplo USA LLCEUA Exemplo Logística LtdaBrasil Rota Transportes LtdaBrasil Armazéns Associados S.A.BrasilColigada Exemplo Indústria S.A.Brasil Embalagens Modelo LtdaBrasil Exemplo Serviços LLCEUA Árvore: organograma de pessoas Ana SouzaDiretora financeira Bruno LimaControladoria Carla MendesAnalista contábil Analista fiscalVaga aberta Diego RochaTesouraria Eva MartinsAnalista de tesouraria Gabriela AlvesConsultora externa Fluxograma e processo (BPMN) Início Solicitar compraSolicitante Acima de R$ 5 mil? Aprovar com gestorGestor da área Aprovar com diretoriaEm andamento Emitir pedido Fim Modelo de dados (ER) clientes iduuid nometext documentotext pedidos iduuid cliente_iduuid emitido_emdate totalnumeric itens_pedido pedido_iduuid produto_iduuid quantidadeint produtos iduuid skutext preconumeric Canvas livre ERP AbstraWorkflow de conciliação Banco E-mail Arraste um nó. Feedback Alertas e estadosDocumentação Alertas Os dados vêm do ERP a cada 15 minutos. Remessa enviada ao banco. Elas não entram no fechamento até serem classificadas. Tente novamente em alguns minutos. Vazio, carregando Importar extrato Processando… Progresso, passos e resultadoDocumentação Upload de arquivos Reiniciar envio Círculo e painel Aprovação de despesa Assistente clicável e vertical Etapa atual: Empresa Resultado de sucesso e erro Ver pedido Criar outro Tentar de novo Motivo informado pelo banco: saldo insuficiente. Página 403 Voltar ao início Pedir acesso Avisos e páginas de erro Diálogo e toastDocumentação Confirmação (substitui confirm())Excluir pedido Diálogo com formulárioRegistrar decisão Cancelar Salvar Diálogo largoSelecionar documentos Cancelar Confirmar Toasts Sucesso Erro Info Drawer e notificaçãoDocumentação Drawer com formulárioEditar fornecedor Ativo
Cancelar Salvar alterações Posições e tamanhos Esquerda (sm) Embaixo Direita, 60vw Limpar Aplicar

Pedidos #1042, #1043 e #1051 serão enviados ao ERP no próximo lote.

Criado em 02/11 por Fernanda Lima · aprovado em 03/11 · faturado em 05/11.

 Notificações Remessa enviada Falha no ERP Aviso Embaixo à direita Outros UtilitáriosDocumentação QR Code Pix · R$ 189,90 Copiar código Pix URL com logo (nível H) Expirado → Atualizar Escaneado Tour guiado Iniciar tour Este mêsRegião: SudesteStatus: todos Exportar relatório Marca d'água Pelo presente instrumento particular, de um lado Padaria Pão Dourado Ltda., inscrita no CNPJ 12.345.678/0001-90, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado Abstra Tecnologia Ltda., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte. Cláusula 1ª — Objeto. A CONTRATADA prestará serviços de automação de processos financeiros, incluindo conciliação bancária diária e emissão de cobranças, conforme o Anexo I. Cláusula 2ª — Valor. Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará mensalmente R$ 4.800,00, com vencimento no dia 10 de cada mês, reajustado anualmente pelo IPCA. Baixar PDFAssinar Affix (barra fixa)
Selecione as faturas para cobrar em lote. 3 selecionadas · R$ 5.670,00 CancelarEnviar cobrança
Botão flutuanteOs botões desta seção estão no canto inferior direito da tela. Role a página para ver o “Voltar ao topo”. Splitter (lista + detalhe) Padaria Pão Dourado Fatura #10480 · vence em 10/11/2026 Cliente desde 2019, paga em dia na maioria dos meses. Em outubro houve atraso de 12 dias por troca de banco; o novo débito automático foi configurado e a próxima cobrança deve ser compensada normalmente. Observação do financeiro: enviar lembrete por WhatsApp dois dias antes do vencimento. Em diaDébito automático Defina só os que mudam. --ab-accent sozinho já deriva --ab-accent-soft, --ab-accent-hover e --ab-accent-contrast.