1. Objetivo
Esta política define como despesas corporativas são solicitadas, aprovadas e reembolsadas, garantindo controle, transparência e conformidade fiscal.
Aplica-se a todos os colaboradores, estagiários e prestadores que realizem gastos em nome da empresa.
2. Despesas elegíveis
São reembolsáveis deslocamentos a trabalho, hospedagem, alimentação em viagem e materiais aprovados previamente pelo gestor.
2.1 Viagens
Passagens aéreas devem ser compradas com pelo menos 7 dias de antecedência, em classe econômica. Hospedagem limitada a R$ 450,00 por diária em capitais.
2.2 Refeições
O limite diário é de R$ 120,00. Bebidas alcoólicas não são reembolsadas. Refeições com clientes precisam indicar os participantes.
3. Comprovantes
Todo gasto precisa de nota fiscal ou cupom legível com CNPJ. Fotos são aceitas desde que todos os campos estejam visíveis.
Comprovantes devem ser enviados em até 30 dias da data da despesa.
4. Prazos de reembolso
Solicitações aprovadas até o dia 20 são pagas na folha do mês corrente. Após essa data, entram no ciclo seguinte.
Pedidos com pendência voltam ao solicitante e reiniciam a contagem.
5. Exceções
Casos não previstos devem ser aprovados pela diretoria financeira antes da realização da despesa.
Dúvidas: financeiro@empresa.com.br.